財政單位自查報告

第一篇：財政單位自查報告

一、狠抓政治理論學習，增強廉潔執政意識
，促進思想觀念
、職業道德和工作作風的明顯改進。

會hui計ji集ji中zhong核he算suan製zhi度du改gai革ge是shi貫guan徹che落luo實shi中zhong紀ji委wei四si次ci全quan會hui精jing神shen的de重zhong大da舉ju措cuo，是shi財cai政zheng工gong作zuo的de一yi項xiang重zhong大da改gai革ge
，也ye是shi為wei了le從cong源yuan頭tou上shang治zhi理li和he預yu防fang腐fu敗bai而er作zuo出chu的de正zheng確que決jue策ce。有you利li於yu解jie決jue會hui計ji信xin息xi失shi真zhen，會hui計ji秩zhi序xu混hun亂luan等deng問wen題ti
，維wei護hu正zheng常chang的de財cai經jing秩zhi序xu，實shi現xian勤qin政zheng廉lian潔jie的de政zheng府fu形xing象xiang。

成立了機關黨風廉政建設責任製領導小組，建立起加強黨風廉政建設和反腐糾風工作的領導體製和工作機製。並結合與縣財政局鑒訂的《黨風廉政建設和反腐糾風工作責任書》。多次召開會議，具體研究
、製(zhi)定(ding)和(he)細(xi)化(hua)本(ben)單(dan)位(wei)黨(dang)風(feng)廉(lian)政(zheng)建(jian)設(she)責(ze)任(ren)製(zhi)。把(ba)目(mu)標(biao)任(ren)務(wu)層(ceng)層(ceng)分(fen)解(jie)
，落(luo)實(shi)到(dao)人(ren)到(dao)崗(gang)位(wei)，形(xing)成(cheng)一(yi)級(ji)抓(zhua)一(yi)級(ji)，級(ji)級(ji)有(you)責(ze)任(ren)。堅(jian)持(chi)自(zi)己(ji)負(fu)總(zong)責(ze)親(qin)自(zi)抓(zhua)

，分(fen)管(guan)領(ling)導(dao)全(quan)力(li)抓(zhua)，把(ba)黨(dang)風(feng)廉(lian)政(zheng)和(he)反(fan)腐(fu)糾(jiu)風(feng)工(gong)作(zuo)同(tong)業(ye)務(wu)工(gong)作(zuo)同(tong)安(an)排(pai)、同落實
、同檢查，做到標本兼治，綜合治理，確保黨風廉政建設各項工作落到實處。

加(jia)強(qiang)製(zhi)度(du)建(jian)設(she)，明(ming)確(que)工(gong)作(zuo)責(ze)任(ren)

，充(chong)分(fen)發(fa)揮(hui)製(zhi)度(du)的(de)約(yue)束(shu)作(zuo)用(yong)。結(jie)合(he)以(yi)上(shang)各(ge)項(xiang)學(xue)習(xi)教(jiao)育(yu)活(huo)動(dong)的(de)深(shen)入(ru)開(kai)展(zhan)，機(ji)關(guan)嚴(yan)格(ge)了(le)管(guan)理(li)，重(zhong)新(xin)修(xiu)訂(ding)完(wan)善(shan)了(le)包(bao)括(kuo)黨(dang)風(feng)廉(lian)政(zheng)建(jian)設(she)在(zai)內(nei)的(de)各(ge)項(xiang)規(gui)章(zhang)製(zhi)度(du)
，使(shi)同(tong)誌(zhi)們(men)學(xue)有(you)依(yi)據(ju)，幹(gan)有(you)標(biao)準(zhun)
，規(gui)範(fan)行(xing)為(wei)
，增(zeng)強(qiang)廣(guang)大(da)幹(gan)部(bu)職(zhi)工(gong)的(de)向(xiang)心(xin)力(li)和(he)凝(ning)聚(ju)力(li)。同(tong)時(shi)，自(zi)己(ji)及(ji)班(ban)子(zi)成(cheng)員(yuan)對(dui)照(zhao)《廉政準則》和《責任書》及有關要求
，開展了批評和自我批評，揭擺問題，自查自糾，提出的意見和建議
，得出措施，立即糾正。經過測評，滿意率達到了100%。

二、模範執行《廉政準則》
，廉潔自律工作進一步加強。

一yi年nian來lai，自zi己ji始shi終zhong把ba領ling導dao幹gan部bu廉lian潔jie自zi律lv擺bai在zai首shou要yao位wei置zhi，認ren真zhen貫guan徹che執zhi行xing中zhong央yang對dui領ling導dao幹gan部bu嚴yan格ge要yao求qiu，嚴yan格ge教jiao育yu，嚴yan格ge管guan理li
，嚴yan格ge紀ji律lv
，嚴yan格ge監jian督du的de指zhi示shi精jing神shen，圍wei繞rao《廉政準則》，強化廉政教育
、著(zhe)眼(yan)於(yu)防(fang)範(fan)，除(chu)自(zi)己(ji)模(mo)範(fan)執(zhi)行(xing)黨(dang)風(feng)廉(lian)政(zheng)建(jian)設(she)的(de)各(ge)項(xiang)規(gui)定(ding)外(wai)
，注(zhu)意(yi)增(zeng)強(qiang)班(ban)子(zi)內(nei)部(bu)及(ji)班(ban)子(zi)成(cheng)員(yuan)廉(lian)潔(jie)自(zi)律(lv)意(yi)識(shi)。運(yun)用(yong)先(xian)進(jin)典(dian)型(xing)開(kai)展(zhan)示(shi)範(fan)教(jiao)育(yu)
，開(kai)展(zhan)雙(shuang)學(xue)雙(shuang)查(zha)
、思si想xiang作zuo風feng建jian設she總zong結jie檢jian查zha和he廉lian潔jie自zi律lv專zhuan題ti民min主zhu生sheng活huo會hui等deng活huo動dong，規gui範fan領ling導dao幹gan部bu的de從cong政zheng行xing為wei，提ti高gao政zheng治zhi敏min銳rui性xing和he黨dang性xing原yuan則ze，在zai政zheng治zhi上shang同tong黨dang中zhong央yang保bao持chi一yi致zhi
，堅jian決jue貫guan徹che執zhi行xing縣xian委wei、縣政府的決議、決jue定ding和he各ge項xiang工gong作zuo部bu署shu。同tong時shi定ding期qi開kai展zhan談tan心xin活huo動dong，化hua解jie矛mao盾dun
，增zeng進jin班ban子zi團tuan結jie，形xing成cheng堡bao壘lei作zuo用yong。一yi年nian來lai
，自zi己ji和he單dan位wei全quan體ti人ren員yuan無wu一yi人ren收shou受shou核he算suan單dan位wei的de禮li品pin禮li金jin
，無wu一yi人ren利li用yong職zhi權quan謀mou取qu非fei法fa私si益yi，無wu“吃、拿
、卡、要”行為以及其他違反黨風廉政建設規定的行為發生，業務招待費進一步得到控製。全年民主生活會召開率達100%

，領導成員參加率達100%。

三、立足會計崗位
，強化會計監督，源頭治理工作取得積極進展。

作zuo為wei專zhuan職zhi的de會hui計ji核he算suan和he管guan理li部bu門men
，搞gao好hao會hui計ji監jian督du，維wei護hu財cai經jing秩zhi序xu，促cu進jin源yuan頭tou治zhi理li是shi我wo們men義yi不bu容rong辭ci的de責ze任ren。今jin年nian以yi來lai，把ba進jin一yi步bu規gui範fan業ye務wu操cao作zuo流liu程cheng，完wan善shan核he算suan監jian督du體ti係xi
，作zuo為wei單dan位wei工gong作zuo的de重zhong心xin。促cu進jin全quan縣xian會hui計ji集ji中zhong核he算suan工gong作zuo高gao質zhi量liang向xiang縱zong深shen發fa展zhan，努nu力li從cong源yuan頭tou上shang預yu防fang和he解jie決jue腐fu敗bai問wen題ti。

四
、抓執法、淨環境
，嚴肅處理違紀行為，會計秩序進一步好轉。

今年我們以貫徹落實省政府《關於加強會計工作有關問題的通知》為契機
，起草並報請縣政府下發了《ln縣人民政府關於加強會計工作有關問題的通知》,同時，召開了全縣“會計雙先表彰大會”
，對近年來在我縣會計工作中做出優異成績的15個先進會計工作集體和50名先進會計工作者進行了表彰獎勵，從而
，進一步激發全縣會計人員的革命事業心和工作責任感。

總zong之zhi
，我wo們men一yi年nian來lai在zai貫guan徹che落luo實shi黨dang風feng廉lian政zheng建jian設she責ze任ren製zhi方fang麵mian做zuo了le一yi定ding工gong作zuo，達da到dao了le相xiang關guan的de規gui定ding和he要yao求qiu，但dan是shi，就jiu履lv行xing會hui計ji監jian督du職zhi能neng方fang麵mian，仍reng然ran存cun在zai許xu多duo問wen題ti，如ru差cha旅lv費fei、招待費
、住(zhu)宿(xiu)費(fei)等(deng)的(de)報(bao)銷(xiao)標(biao)準(zhun)，把(ba)關(guan)不(bu)嚴(yan)，人(ren)情(qing)味(wei)濃(nong)，就(jiu)會(hui)計(ji)工(gong)作(zuo)本(ben)身(shen)而(er)言(yan)，受(shou)客(ke)觀(guan)因(yin)數(shu)製(zhi)約(yue)
，服(fu)務(wu)水(shui)平(ping)和(he)質(zhi)量(liang)還(hai)有(you)不(bu)完(wan)善(shan)的(de)地(di)方(fang)
，需(xu)要(yao)在(zai)今(jin)後(hou)的(de)工(gong)作(zuo)中(zhong)認(ren)真(zhen)加(jia)以(yi)改(gai)進(jin)。

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第二篇：鄌郚鎮財政經管統計服務中心文明單位自查報告

鄌郚鎮財政經管統計服務中心

創建縣級文明單位自查報告

今年以來
，我們鄌郚鎮財政經管統計服務中心以十七大、十七屆五中、六中全會精神為指導，堅持科學發展觀

，以服務人民、奉獻社會為宗旨，以提高隊伍素質、shulilianghaoshehuixingxiangweigenben，tuidongsangewenmingjianshejiankangpengbofazhan。jinnian，wozhencaizhenghuinongfuwudatingweiminfuwuhuodongbeiweifangzhengwuxinxikanfa
，zhencaizhengsuotongguo“省級規範化

單位”建設驗收，現將一年來文明工作開展情況彙報如下：

一
、組zu織zhi領ling導dao有you力li，創chuang建jian工gong作zuo紮zha實shi有you效xiao。我wo們men高gao度du重zhong視shi文wen明ming單dan位wei創chuang建jian工gong作zuo，把ba創chuang建jian活huo動dong擺bai上shang重zhong要yao日ri程cheng，周zhou密mi計ji劃hua
，明ming確que目mu標biao，製zhi定ding措cuo施shi

，落luo實shi責ze任ren

，在zai內nei部bu深shen入ru開kai展zhan文wen明ming窗chuang口kou、hongqigerendengchuangpinghuodong
，jiqileguangdazhigongdecanyuyishi
，yingzaolenonghoudechuangjianfenwei。danweidangzuzhiyichuangjianxuexixingdangzuzhiweimubiao，shenruguancheluoshikexuefazhanguan
，jiandingzhixingdangdeluxian、方針
、政策，紮實推進創先爭優活動，黨風廉政建設和反腐敗教育工作實現經常化
、製度化。

二、sixiangjiaoyushenru
，daodefengshanglianghao。buduanchuangxinjiaoyuxingshi，yindaoguangdaganbuzhigongjianlizhengquedeshehuizhuyihexinjiazhitixiheshehuizhuyirongruguan，qianghuazhongguoteseshehuizhuyililunjiaoyu，jiaqiangdangdejibenlilun
、基本路線
、基本綱領和基本經驗的學習，不斷弘揚新時期山東精神

，深入開展“講文明樹新風我為寶石之都添光彩”和“講誠信為人民”等主題教育實踐活動，全體職工都做到了自覺“修身律己、 1

文明做人”。積極組織員工參與道德建設先進人物評選，認真學習《文明楷模》
、《中華經典誦讀》，紮實開展向道德模範、文明標兵、身邊好人、十shi大da孝xiao星xing學xue習xi活huo動dong。注zhu重zhong對dui職zhi工gong的de文wen明ming禮li儀yi教jiao育yu，通tong過guo登deng陸lu昌chang樂le傳chuan媒mei網wang，以yi網wang上shang文wen明ming禮li儀yi學xue校xiao為wei中zhong介jie，認ren真zhen學xue習xi各ge種zhong文wen明ming禮li儀yi，提ti升sheng了le窗chuang口kou服fu務wu形xing象xiang。

三、業ye務wu工gong作zuo領ling先xian，社she會hui效xiao益yi顯xian著zhu。大da力li推tui行xing文wen明ming優you質zhi規gui範fan服fu務wu，充chong分fen利li用yong服fu務wu窗chuang口kou展zhan示shi單dan位wei形xing象xiang，服fu務wu廣guang大da群qun眾zhong
，樹shu立li了le良liang好hao的de文wen明ming服fu務wu品pin牌pai。依yi托tuo鎮zhen行xing政zheng服fu務wu組zu團tuan建jian設she，按an照zhao“管理完善

、服務周全、環境優美”標準
，在鎮行政服務大廳內規劃設置了“功能齊全、布局合理”的財政惠民服務廳，自惠農廳開展服務以來，共為群眾辦理各種事項7萬件，沒有接到一起投訴電話，群眾滿意度達到100%。今年
，發放糧食直補和農資綜合直補298萬元
，棉花良種補貼4.6萬元，玉米良種補貼67萬元，家電補貼141萬元
，汽摩補貼34萬元，共累計發放548萬元，有力地促進了農村經濟的健康發展。

四
、學習氛圍濃厚，文體活動豐富。始終堅持對幹部職工進行科學文化知識
、yewujinengpeixun，dalikaizhanquanyuandushuhuodong，xingchenglenonghoudexuexifenwei。tongshizhuzhongwentijichusheshijianshe，yizhenwenhuazonghefuwuzhongxinweiyituo，wanshanletushuyuelanshi
、文體活動室
，並經常開展文體活動。積極提倡科學、文明、健康的生活方式，認真落實國家計劃生育政策，積極參與鎮裏舉辦的“文明之夏”廣場文藝演出，進一步豐富職工的文藝生活。

五、加強民主管理
，嚴格遵紀守法。堅持民主管理製度
，遇

到dao重zhong大da問wen題ti和he重zhong要yao事shi項xiang進jin行xing集ji體ti決jue策ce，不bu搞gao一yi言yan堂tang
，切qie實shi維wei護hu職zhi工gong的de合he法fa權quan益yi。積ji極ji參can與yu平ping安an建jian設she，廣guang泛fan開kai展zhan安an全quan教jiao育yu
，認ren真zhen落luo實shi安an全quan生sheng產chan責ze ……此處隱藏969個字……關於開展全市財務大檢查的通知》（xx[2014]xx號）文件的要求，xx鎮對2014年度財政財務收支及資金管理使用情況進行一次全麵的大檢查，具體情況如下：

一、加強領導
，精心組織

caizhengsuojishixiangzhengfulingdaozuozhuantihuibao，dedaolelingdaodegaoduzhongshi，bingzuzhilequanticaiwurenyuancanjiadeguanyucaizhengcaiwuzijianzizhadehuiyi，yizhaoxiangguancaijingfagui，zhidingguifanlejianzhachengxu、檢查時間及工作要求。嚴格按照“通知”要求，組織開展自檢自查工作，確保按期圓滿完成財務大檢查自檢自查工作任務。

二、基本情況及自查結論

（一）財務機構和人員設置情況

1
、xx鎮單獨設置會計機構
，執行《行政單位會計製度》、《事業單位會計製度》，有會計人員xx人，其中大學本科學曆xx人，高中學曆xx人，有xx人具有初級會計職稱，不存在會計人員無證上崗，並按規定安排實施繼續教育。

2
、會計崗位設置情況。按規定設有稽查崗位、內部審計崗位、會計檔案管理崗位、微機管理（核算）崗位、出納崗位。

3、會計核算和會計報告。按規定依法建賬，按適用統一會 1

計製度會計核算，會計帳薄啟用登記、會計憑證取得填製、財務報告格式完整性符合規範，不存在憑證造假行為
，帳帳、帳證、帳表、帳實相符，電算化生成材料符合規定，內部會計監督機製健全
，法律規定應經社會審計的已審計，沒有帳外設帳及私設“小金庫”行為。

（二）內部控製製度建立情況

1、崗位職責。根據上級要求和工作需要，設置崗位，定員定崗，並明確崗位職責。涉及十八個崗位及會計
、出納的職責，有所長崗位職責；預算會計崗位職責；行財會計崗位職責；農財會計崗位職責；統發工資崗位職責；社會保障資金管理崗位職責
；基建財務管理崗位職責；統計評價管理崗位職責
；票據專管員崗位職責；住房基金專管員崗位職責
；政府采購專管員崗位職責；信息員崗位職責
；會計
、出納崗位職責


；檔案管理職責
；財務統管崗位職責；稽查崗位
；內部審計崗位；微機管理崗位。

2、管理製度。管理製度有印章管理製度；會計檔案管理製度
；賬戶和銀行對賬管理製度
；資金收入、支出管理；資金申請、審批、核銷
、結賬管理；專項資金管理製度
；政府采購管理；財務公開製度
；固定資產管理；教育經費及農村義務教育經費使用管理

；行政問責辦法實施細則
、首問首辦責任實施細則
、限時辦結製實施細則。

通過財務管理規定、內部控製會計製度和銀行賬戶短信銀行業務(賬戶動帳實時信息和異常預警通知）的建立及執行


，已做

到會計、出納分設，帳、款分管，預留銀行印鑒和轉賬、現金支票分別保管，並記有銀行存款日記賬，按時與銀行進行核對，有效杜絕了每筆業務及會計
、出納業務一人經辦，最大限度保證財政資金使用安全、規範、有效。

（三）財政預決算執行及收支情況

1、地方財政一般預算收入執行情況。

2014年，全年完成一般預算收入xx萬元，為年初預算數xx萬元的xx%
，較上年完成的xx萬元增收xx萬元，增長xx%。

2、地方財政一般預算支出情況

2014年
，地方一般預算支出xx萬元，比上年增支xx萬元，增xx%。其中上級專款形成的支出xx萬元
，比上年xx萬元增支xx萬元，增xx%。

3、一般預算平衡情況

地方一般預算收入xx萬元，加上級補助xx萬元,加上年結餘xx萬元，收入總計xx萬元；一般預算支出xx萬元，加上解支出xx萬元，支出總計xx萬元
；收支相抵，全鎮財政年終滾存結餘xx萬元（本年結餘xx萬元）。

4
、基金收支及平衡情況

本年收入xx萬元（上級專款），本年安排支出xx萬元，年末無結餘。

（四）預算外資金收支情況

上年預算外資金結餘xx元。2014年預算外資金收入xx元

（一般預算外資金收入xx元，統籌資金收入xx元），2014年預算外資金支出xx元（一般預算外支出xx元，統籌資金支出xx元），年末累計預算外資金結餘xx元，其中：專項資金結餘xx元，一般預算外資金結餘xx元
，統籌資金結餘xx元。

（六）自查結論

1、無截留、隱瞞、擠占、挪用、滯壓
、坐支應當上解上繳財政部門的財政收入
，以及虛增虛減財政收入問題。

2、無擅自占用、使用和處置國有資產等問題。

3、無擅自收費（包括仍執行已明令取消、暫停執行的收費）以及擅自擴大收費範圍、提高收費標準等問題。

4、無擅自購建應當實行政府采購的建築物、商品等問題。

5、無虛報、冒領、貪汙財政專項資金以及滯壓、截留
、挪用應當撥付的專項資金等問題。

6、無滯壓
、截留、挪用財政轉移支付資金以及糧食直補、良種補貼資金等問題。

7
、無私存私放財政資金或其他公款以及造假賬等問題。

8、無“白條”入賬、使用已作廢的票據以及擅自銷毀票據等問題。

9、無擅自開立、使用賬戶等問題。

三、存在的問題及處理意見

（一）會計基礎規範化建設中存在以下問題：

1、有記賬憑證簽章不全的現象。

2
、有記賬憑證摘要不清晰地情況。

3、有部分附件單據未蓋附件章。

4、不注重業務處理的細節。

處理意見：從學習、製度、檢查等方麵進一步加強會計基礎工作規範化建設。

（二）單位往來款項中存在的問題

1、債權債務數額大，性質不清。

2
、長期掛賬，大部分是統管以前形成的。

3、財統辦文體類原會計賬務移交不清，往來款不明。 處理意見：對債權債務進行清理，區別性質，采取經濟及法律手段清收，防止國有資產流失。

（三）工程管理中合同管理
、招投標
、工作監理管理薄弱。 處理意見：加大工程管理的學習

、宣傳、加強監管力度。

（四）會計電算化工作滯後，會計人員電算化技能參差不齊，除總預算、預算外實行會計電算化外，其餘均為手工記賬。

處理意見：根據實際情況逐步全麵推進會計電算化工作，並建立與之相適應的信息係統管理製度。

（五）監管中痕跡管理和規範化管理問題

1
、補助性資金和項目資金的管理中，已按有關要求進行事前
、事後公示，但沒有注重圖片信息的收集、整理工作

，缺少管理痕跡。

2、補助性資金和項目資金的監管中，按有關要求已采取不

同形式對主要環節進行監管，但未形成規範的表格材料。

處理意見：嚴格按照《財政部關於切實加強鄉鎮財政資金監管工作的指導意見》和《財政部關於印發鄉鎮財政資金監管工作辦法和流程的通知》建立規範的監管台賬和進行公開公示痕跡資料收集、整理工作。

通過開展自檢自查及對問題的整改，建立健全內部會計控製製度，督促業務人員嚴格按照國家有關財經法律、法規、會計製度進行操作，切實加強財政財務管理，提高資金使用效益，確保財政資金使用安全、規範、有效。